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如何培训前厅收银员岗位职责与细节问题

时间:2017-04-04 15:29来源:未知 作者:admin 点击:



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刘石强餐饮厨政管理有限公司监制

如何培训前厅收银员岗位职责与细节问题。很多同行都没有文字性的东西参考。今天我和大家来探讨一下。更多特色湘菜加盟美食及餐饮管理知识就在刘石强湘菜厨师团队

职位名称:收银员          所属部门:财务部        直接上级:前厅主管

工作内容概述:

1. 按日准确填好销售日报表;

2. 餐前做好各项准备工作,如零钞、印章、发票、收银单等;

3. 按酒楼财务规定领取发票;

4. 定时定点投递当日营业款;

5. 准确快速为客人提供各种方式的结账服务,现金、信用卡、支票、签单、VIP卡等;

6. 在收到现金时,双方当面点清并验钞;

7. 熟练快速为客人办理酒楼销售的各类会员卡、VIP卡;

8. 餐前做好电器、POS机、税控机电源、是否能正常使用的检查;

9. 严格执行酒楼财务制度;

10. 按照前厅管理人员安排,给予客人折扣优惠; 

职责:

1. 日报表必须准确无误;

2. 投递营业款必须与报表相符;

3. POS单、支票等必须填写规范,金额准确,现金必须保证数量和质量;

4. 账单出现问题时不能私自撕毁,修改;

5. 熟记酒楼不同时期推出的各项营销活动,做好相应准备;

6. 严禁他人进入收银重地;

7. 服从营运部门上级安排;

8. 加强本部门以及与其他部门的团结协作;

9. 直接为客人服务时要求礼貌、规范、快捷、准确;

10. 必须具备识别假钞的能力,以及熟悉各种信用卡;

11. 客人到收银台来结账时,必须使用礼貌用语“先生/小姐,请稍等马上为您打单”,客人买完单离开时必须站立起来道谢“谢谢您,欢迎您下次再来”,并鞠躬;更多特色湘菜加盟美食及餐饮管理知识就在刘石强湘菜厨师团队

收银部工作流程及标准

程序

标准

1、餐前准备工作

①、按规定着装;检查自己仪容仪表是否符合规范;做好岗位清洁工作;

②、认真、仔细查看上一班交接内容;处理未完成的事项;

③、将昨日午市和晚市结账单、收银报表交财务部;

④、检查收银台各种设备是否正常,有无异常情况及时上报:电脑、打印机、点钞机、POS机

⑤、备用金的工作交接:一楼备用金1000元,茶楼备用金1000元,备足发票、结账单以及其他物品。

2、营业操作流程

1.接单、录单工作:

a.接单员在收单服务员开出的点菜单或酒水单后,仔细查看上面填写内容,如有不清楚或不正确时,客气请服务员更改。

b.所有单据正确之后,进行电脑对单,看是否有误遗漏;

c.收银员收到服务员买单通知后,确认台号、所点的菜品、酒水饮料之后,打印结账单;

d.打完结账单后,将结账单副联交服务人员进行买单;

e.收到结账单后,对消费桌进行相应结账处理,收款后马上消台;

2.客人联台处理:

a.收到由楼面部确认后的联台信息,让通知人员在收银点菜单上写明联台号并签名;

b.在卡头登记日期,班次及联台桌号,熟记连台桌号;

c.收到连台信息的楼层通知其他楼层;

d.其他楼层收到信息后以相同方式记录在卡头上;

e.将连台信息置于醒目位置;

f.收到买单信息后,由服务员将结账单交接传递到买单楼层,收银员电话确认结账有无传到买单楼层,若买单客人拒买连台单,找楼面主管级以上管理人员协调处理;

g.买单后款项及结账单,由收银员保存存根;

3.结账工作:

a.现金结账;

接到服务员或客人现金后,快速清点现钞、验钞,准确找补零钱,若有质疑,与楼面主管联系,客气地请客人调换;结账后由值台服务员在结账单上签字确认实收金额及付发票金额,盖“现金”章

B.信用卡结账与POS机的操作;

C.客户签单:(折扣优惠以协议为准)

   服务员报签单客户信息;

   按签单客户协议打折;打印结账单,请客人签名;核对签字模式;

   结账单上盖“签单”章,留存;

注:收银员必须熟记签单客户资料(单位、折扣、签单人以及签单模式);

d.临时挂账(需经理级以上人员担保签字)

e.消费卷结账

   确认使用期限;确认使用限制;按照公司规定取消消费券;

f.公司宴请:

  请经理级以上人员在结账单上签字确认

4.发票支付:

  a.严格按照税务部门的规定正确使用发票;

  b. 所有客人结账后才能够出具发票,

3、填写、递交收银报表

1、报表填写:

  a. 收银日报表明细统计:报表一式二份,填写台号、单据号、人数、厨房、吧台、服务费、赠送水果、菜品赠送、折扣优惠、以何种方式结账,支付发票情况等;

  b.内部缴款单:按丹田的实际营业收入填写表格;

  c. 晚班收市后,打印一份发票销售日报表、日清报表、POS及结账汇总单;

2、递交收银报表

4、收市交工作

1.填写交接本:

当班有不平常事件发生应清楚记录在交接本上,并通知上级主管,登记时间以便童子其他收银员及以后查找;

2.备用金的交接:

A.一楼备用金壹仟元整,茶坊备用金壹仟元整,班次间当面点清交接,在备用金交接本上签字确认。晚市收市后,由晚班收银员同主管一起将备用金投入保险柜中,发现款项不正确如实上报及时查明原因;

3.定金交接;定金交接按照备用金交接执行;

4.结账单交接:

  每班收市后,对剩余账单进行检查,清点后将记账单张数及编号登记到交接本上,接班后,查看前班次剩余账单,核对张数编号是否正确,结账单是否完好;

5.定金收据交接:

a.收市后,对剩余收据进行检查,清点后登记到交接本上,接班后,查看定金收据使用号和未使用号,仔细清点收据是否正确;

6.发票交接:

收市完对剩余发票进行清点,检查后将税务发票号及定额发票登记到交接本上,接班后,查看是否正确;

5、投放营业款

1.每餐收市后,按照规定做好营业报表;

2.仔细核对钱账是否相符,当餐所收款项如实填写,信用卡营业款以及POS单作交款凭证;

3.将所有款项及发票一起投入袋中封存后一起投入保险柜中,并在投币登记表上签字确认。更多特色湘菜加盟美食及餐饮管理知识就在刘石强湘菜厨师团队

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